國務院國有資產監督管理委員會
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2018年度自治區國資委部門決算公開說明
2019-08-22 10:35  新疆國資委財務監督管理處
 索 引 號 XJ057-0600-2019-00007  公開方式 主動公開  公開日期 2019-08-22
 文  號   發布機構   失效日期 
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2018年度自治區國資委部門決算

公開說明

目  錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算支出決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

新疆維吾爾自治區人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱:國資委)是自治區人民政府特設機構,其主要職責是推進國有企業的改革重組,保證國有資產保值增值;建立和完善國有資產保值增值指標體系;通過法定程序對企業領導人進行任免、考核、獎懲;并定期進行培訓;負責監管企業精神文明建設和思想政治工作;指導企業文化建設、對外宣傳、新聞;協調監督企業的工會、青年、婦女工作;維護企業的穩定工作;查辦監管企業領導人的違紀案件;負責自治區國資委直接監管企業和黨組織關系歸口自治區國資委黨委管理企業的黨員電化教育工作;按照國家、自治區有關法律法規和政策,對國有經營性資產、行政事業資產、資源性資產和各類非國有資產的產權(包括物權、債權、股權、知識產權)交易提供場所、設施、信息和技術等綜合服務;為國有資產的進入和退出等戰略性調整、企業改制和重組并購、企業市場化融資、風險投資的進入和退出等提供服務;承辦自治區黨委及自治區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

國資委機關設16個處室,即:辦公室(黨委辦公室)、綜合處(研究室)、企業領導人員管理處(培訓處)、規劃發展處、企業改革處、業績考核與分配處、財務監督和統計評價處、產權(股權)管理處(收益管理處)、監事會工作處(國有企業監事會管理工作辦公室)、黨建工作處、宣傳與群眾工作處(黨委統戰部)、政策法規處、信訪處、機關黨委(人事處)、紀委、離退休干部工作處,另設7個監事會辦事處。所屬獨立核算事業單位2個:自治區企業黨員電化教育中心(全額預算管理)、新疆產權交易中心(差額預算管理),本年度自治區國資委機構無變動。

2018年末實有在職人員160名:行政在職人員129名,事業在職人員31名。

從決算單位構成看,自治區國資委部門決算包括:自治區國資委部門本級決算、所屬單位決算等。

納入自治區國資委2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表

序號

單位名稱

備注

1

自治區國資委(本級)

行政單位

2

自治區企業黨員電化教育中心

全額撥款事業單位

3

新疆產權交易中心

差額撥款事業單位

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

1.2018年度收入4,220.48萬元,與上年相比,減少63.79萬元,降低1.5%。

增減變化主要原因是:一是本年新增3個一次性項目,資金撥款85萬元。其中:國資委辦公樓消防設施改造經費50萬元、國有農牧場農村稅費改革轉移支付補助資金23萬元、節能減排專項經費12萬元;二是其他收入較上年減少164.27萬元,主要是減少自治區人才辦撥付自治區人才發展專項資金-天山企業家計劃項目經費284.9萬元、新疆產權交易中心增加投資收益120萬元。

2.支出4,453.14萬元,與上年相比,增加578.34萬元,增長14.9%。

增減變化主要原因是:主要是項目支出較上年增加,主要增加有上年結轉資金自治區人才辦撥付的2018年度自治區人才發展專項資金-天山企業家計劃項目經費支出、產權交易中心排污權交易平臺建設經費支出、國資委辦公樓消防設施改造支出等。

3.結余183.06萬元,與上年相比,減少352.97萬元,降低65.8%。

增減變化主要原因是:主要為上年結轉資金自治區人才辦撥付的2018年度自治區人才發展專項資金-天山企業家計劃項目經費、產權交易中心排污權交易平臺建設經費本年度執行完畢

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計4,220.48萬元,其中:財政撥款收入4,093.76萬元,占97%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入126.73萬元,占3%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數3,371.15萬元,決算數4,220.48萬元,預決算差異率25%。

差異主要原因:年中追加2018年“訪惠聚”工作隊、深度貧困村第一書記、南疆執教工作人員等經費、工作隊員伙食補助費320.28萬元;2017年度績效獎勵金276.38萬元;2018年民族團結一家親活動交通費62.05萬元;新疆產權交易中心增加產權交易所投資收益120萬元等。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計4,453.14萬元,其中:基本支出3,418.24萬元,占77%;項目支出1,034.9萬元,占23%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數3,371.15萬元,決算數4,453.14萬元,預決算差異率32%。差異主要原因:主要增加國資委“訪惠聚”工作隊、深度貧困村第一書記、南疆執教工作隊員經費支出;民族團結一家親交通費支出;2017年度績效獎勵支出以及上年結轉專項經費支出等。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

1.2018年度財政撥款收入4,093.76萬元,與上年相比,增加100.49萬元,增長2.5%。增減變化的主要原因是:

(1)基本支出財政撥款3,418.76萬元,與上年相比,增加87.48萬元,增長2.6%。主要原因:人員較上年發生變動,2017年績效考核評級等次為好,撥入獎勵金較上年有所增加,“訪惠聚”工作隊員南疆工作補貼較上年有所增加。

(2)專項經費財政撥款675萬元,與上年相比,增加13萬元,增幅2%。主要原因:

較上年新增3個一次性項目:一是國資委辦公樓消防設施改造經費50萬元、二是國有農牧場農村稅費改革轉移支付補助資金23萬元、三是節能減排專項經費12萬元。兩個延續性項目因業務工作需要較上年增撥經費155萬元。

較上年減少4個項目227萬元: 一是區級機關所屬企業統一納入國資監管工作及“三供一業”分離移交工作經費80萬元、二是產權交易中心排污權交易平臺建設經費100萬元、三是視頻會議室建設費15萬元、四是機關事業單位到企業工作人員基本養老保險一次性補貼32萬元。

2.2018年財政撥款支出4,161.83萬元,與上年相比,增加307.58萬元,增長8%。

增減變化的主要原因是:由于人員較上年有所變動、“訪惠聚”工作隊經費以及專項經費撥款較上年有所增加等原因,造成本年財政撥款支出較上年增加,同時上年結轉專項經費在本年度全部執行完畢,也是造成財政撥款支出增長的原因。主要包括人員經費支出較上年增加130萬元、日常公用經費支出較上年減少70萬元、專項經費支出較上年增加248萬元。其中:基本支出3,411.83萬元,項目支出750萬元。

3.2018年財政撥款結轉結余197.97萬元,與上年相比,減少68.08萬元,降低25.6%。

增減變化的主要原因是:本年末財政撥款結轉結余資金主要為專項經費結轉資金,國資委專項業務工作基本都屬于連續性工作,有些業務跨年度執行,造成專項資金結算跨年,形成結轉,本年度結轉結余下降主要原因是由于上年結轉資金排污權交易平臺建設和運行維護和區級機關所屬企業統一納入國資監管工作及“三供一業”分離移交工作經費在本年度已執行完畢

4.與年初預算數相比情況:

2018年財政撥款收入年初預算數3,336.7萬元,決算數4,093.76萬元,預決算差異率22.7%。差異主要原因:年中追加2018年“訪惠聚”工作隊、深度貧困村第一書記、南疆執教工作人員等經費、工作隊員伙食費;追加撥入2017年度績效獎勵金;追加撥入2018年民族團結一家親活動交通費等。

2018年財政撥款支出年初預算數3,336.7萬元,決算數4,161.83萬元,預決算差異率24.7%。差異主要原因:較年初預算增加2018年“訪惠聚”工作隊、深度貧困村第一書記、南疆執教工作人員等經費、工作隊員伙食補助費支出;增加 2017年度績效獎勵金支出;增加2018年民族團結一家親活動交通費以及上年結轉專項經費支出等。

(二)一般公共預算收支決算情況說明

1.2018年度一般公共預算財政撥款收入4,093.76萬元,與上年相比,增加100.49萬元,增長2.5%。增減變化的主要原因是:

(1)基本支出一般公共預算財政撥款3,418.76萬元,與上年相比,增加87.48萬元,增長2.6%。主要原因:人員較上年發生變動,2017年績效考核評級等次為好,撥入獎勵金較上年有所增加,“訪惠聚”工作隊員南疆工作補貼較上年有所增加。

(2)專項經費一般公共預算財政撥款675萬元,與上年相比,增加13萬元,增幅2%。主要原因:

較上年新增3個一次性項目:一是國資委辦公樓消防設施改造經費50萬元、二是國有農牧場農村稅費改革轉移支付補助資金23萬元、三是節能減排專項經費12萬元。兩個延續性項目因業務工作需要較上年增撥經費155萬元。

較上年減少4個項目227萬元: 一是區級機關所屬企業統一納入國資監管工作及“三供一業”分離移交工作經費80萬元、二是產權交易中心排污權交易平臺建設經費100萬元、三是視頻會議室建設費15萬元、機關事業單位到企業工作人員基本養老保險一次性補貼32萬元。

2.2018年一般公共預算財政撥款支出4,161.83萬元,與上年相比,增加307.58萬元,增長8%。

增減變化的主要原因是:由于人員較上年有所變動、“訪惠聚”工作隊經費以及專項經費撥款較上年有所增加等原因,造成本年一般公共預算財政撥款支出較上年增加,同時上年結轉一般公共預算財政撥款專項經費在本年度全部執行完畢,也是造成一般公共預算財政撥款支出增長的原因。主要包括:人員經費一般公共預算財政撥款支出較上年增加130萬元、日常公用經費一般公共預算財政撥款支出較上年減少70萬元、專項經費一般公共預算財政撥款支出較上年增加248萬元。其中:

按功能分類科目(按類級科目公開):208社會保障和就業支出441.49萬元,211節能環保支出12萬元,213農林水支出23萬元,215資源勘探信息等支出3,685.33萬元。

按經濟分類科目(按類級科目公開):工資福利支出2,764.5萬元,商品和服務支出1,103.08萬元,對個人和家庭的補助支出148.03萬元,基本建設支出0元,其他資本性支出123.21萬元,對企事業單位補貼23元,債務利息支出0元,其他支出0元。

3.與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數3,336.7萬元,決算數4,093.76萬元,預決算差異率22.7%。差異主要原因: 年中追加2018年“訪惠聚”工作隊、深度貧困村第一書記、南疆執教工作人員等經費、工作隊員伙食費;追加撥入2017年度績效獎勵金;追加撥入2018年民族團結一家親活動交通費等。

一般公共預算財政撥款支出年初預算數3,336.7萬元,決算數4,161.83萬元,預決算差異率24.7%。差異主要原因: 較年初預算增加2018年“訪惠聚”工作隊、深度貧困村第一書記、南疆執教工作人員等經費、工作隊員伙食補助費支出;增加 2017年度績效獎勵金支出;增加2018年民族團結一家親活動交通費以及上年結轉專項經費支出等。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:歷年來國資委均無政府性基金預算收入。政府性基金預算支出0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:歷年來國資委均無政府性基金預算支出。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),歷年來國資委均無政府性基金預算支出。按經濟分類科目(按類級科目公開),歷年來國資委均無政府性基金預算支出。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因:歷年來國資委均無政府性基金預算收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算:0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因:歷年來國資委均無政府性基金預算支出。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余183.06萬元。與上年相比,減少352.97萬元,降低66%。

其中:財政撥款結轉結余197.97萬元,與上年相比,減少68.08萬元,降低25.6%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算116.09萬元,比上年減少2.57萬元,降低2%。減少主要原因是國資委嚴格執行中央八項規定以及自治區相關要求,逐年壓減“三公”經費支出,杜絕無預算、超預算支出。其中:

(一)因公出國(境)費支出10.23萬元,占9%,比上年增加10.23萬元,增長100%。增加原因是2017年度國資委參加新加坡南洋理工大學培訓1人,因該培訓班時間跨年,造成經費開支列入2018年;為進一步規范企業境外經營行為和加強境外國有資產監管。2018年5月和7月首次派出兩個境外檢查組,對監管企業在塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦投資的6戶子企業進行實地監督檢查。

(二)公務用車購置及運行維護費支出102.33萬元,占88%,比上年減少11.62萬元,降低10.2%,減少原因是:本年度無車輛購置支出,均為車輛運行維護費用支出,本年度較上年減少的主要是車輛維修費用下降,因國資委大部分車輛使用期限都在10年以上,車況嚴重老化,按照自治區統一要求自治區級單位車輛購置工作暫停,為了保障我委工作的正常開展,上年度對部分隱患較大的車輛進行了維修保養,故本年度車輛日常維修費用較上年有所下降。

(三)公務接待費支出3.53萬元,占3%,比上年減少1.18萬元,降低25%,減少原因是國資委嚴格執行中央八項規定相關要求,不斷壓減接待費用開支,本年度接待費用開支主要是用于接待參加《中央企業暨19援疆省市國有企業產業援疆助力脫貧攻堅工作推進會》會議代表餐費、對口扶貧地區來烏考察工作人員等。另外,國資委為推動機關“民族團結一家親”活動和民族團結聯誼活動深入開展,于9月16日,組織了國資委機關干部結對認親戶到烏魯木齊結對認親,開展聯誼活動,活動期間由國資委負擔活動餐費等。

具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出10.23萬元。國資委全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組4個,累計7人次。開支內容包括:2017年度國資委參加新加坡南洋理工大學培訓1人、赴塔吉克斯坦對國有境外投資企業開展監督檢查3人、赴吉爾吉斯對國有境外投資企業開展監督檢查2人、赴美國舊金山參加“大型企業數字化運營研討班”1人

2.公務用車購置及運行維護費102.33萬元。其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費102.33萬元。主要用于燃油費、修理費、汽車保險、停車過路費、汽車審驗費等支出。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量18輛,保有量為36輛,其中:國資委機關公務用車18輛,國有重要骨干企業監事會工作保障用車8輛,國資委“訪惠聚”工作組、村第一書記工作用車10輛。

3.公務接待費3.53萬元。具體是:國內公務接待支出3.53萬元,主要是接待參加《中央企業暨19援疆省市國有企業產業援疆助力脫貧攻堅工作推進會》會議代表、對口扶貧地區來烏考察工作人員、國資委開展機關“民族團結一家親”活動和民族團結聯誼活動期間餐費等。國資委國內公務接待4批次,約200人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數150.2萬元,決算數116.09萬元,預決算差異率-22.7%,差異主要原因:國資委嚴格執行中央八項規定,不斷壓減“三公”經費開支,做到“三公”經費只減不增,本年度“三公”經費預算執行率77%,較上年“三公”經費開支下降2%。其中:

1.因公出國(境)費預算數18萬元,決算數10.23萬元,預決算差異率-43%,差異主要原因:國資委嚴格遵守因公出國等有關制度規定,嚴格執行出國任務審批程序,本年度因公出國(境)費預算執行率56.8%,經費開支在預算內執行;

2.公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因:本年度無車輛購置費預算;公務用車運行費預算數122萬元,決算數102.33萬元,預決算差異率-16%,差異主要原因:國資委切實規范公車使用,加強公務用車管理制度建設,實行車輛專人負責、統一管理、統一調配,統一定點維修、加油、停放制度,車輛維修實行三級審批,本年度預算執行率84%,保證公務用車運行費無超預算執行、較上年運行費只減不增

公務接待費預算數10.2萬元,決算數3.53萬元,預決算差異率-65%,差異主要原因:國資委高度重視公務接待管理工作,嚴格執行公務接待有關規定,堅決杜絕公款吃喝、超標接待和違規接待等問題,本年度預算執行率35%,保證經費在預算內執行,較上年接待費只減不增。

五、機關運行經費支出情況

2018年度國資委(行政單位和參照公務員法管理事業單位)機關運行經費支出495.65萬元,比上年減少68.35萬元,降低12%。主要原因是國資委深入貫徹中央八項規定精神,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,強化機關日常節約管理,大力推進節約型機關建設,嚴格落實節紙、節水、節電等節能指標,鼓勵辦公耗材循環利用。機關運行經費主要包括辦公費、水電費、郵電費、物業費、差旅費、培訓費、“訪惠聚”駐村工作隊工作經費等。

新疆產權交易中心(差額撥款事業單位)日常公用經費0.9萬元,比上年減少0萬元,增長(降低)0%,主要原因是產權交易中心與新疆產權交易所合署辦公,交易中心只列支人員經費開支,日常公用經費只列支福利費、工會經費支出。

自治區企業黨員電化教育中心(全額撥款事業單位)日常公用經費2.77萬元,比上年減少1.44萬元,降低34%,主要原因:本年較上年在職人員減少1名,造成日常公用經費支出較上年有所下降。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額155.2萬元,其中:政府采購貨物支出140.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出15萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,單位共有車輛18輛,價值506.4萬元,其中:部級領導干部用車1輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車17輛。其他用車主要是:一般公務用小轎車16輛、一般公務用越野車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,加快預算執行進度,強化預算績效管理,提高財政資金使用效率,國資委預算績效管理和績效自評開展情況主要有以下幾個方面:

一是增強各部門思想認識,提高對加快預算執行進度重要性的認識。通過召開專題會議、下發預算執行通知等多種形式,促使各處室認識到預算執行是促進國資委監管工作發展的重要保障。加快預算執行進度,有效發揮財政資金使用效益,若預算執行進度緩慢,不僅造成財政資金的閑置,還會影響國家重大政策的貫徹落實。

二是保證預算執行與年初預算指標的有效銜接。進一步強化各部門預算的約束力,將預算執行進度作為安排下年預算的重要依據,項目執行部門依據項目任務和經費需求,切實做好預算執行計劃(按月進行梳理)和前期工作,財務部門按月下發各部門預算執行進度表。

三是建立約束機制,加快預算執行。將預算執行績效考核結果納入年終考核范圍,使預算執行緩慢的問題引起各項目執行部門的高度重視,明確加快預算執行的項目執行部門與領導責任。這些剛性措施對加快預算執行進度能起到積極的促進作用。

四是年末對預算績效開展情況進行自評,由項目執行部門和財務部門安排專人負責項目自評相關工作,確定績效考核指標,及時處理自評工作中填報基礎數據表,報送相關資料信息、項目指標解釋、資料收集等方面的事項,并對存在的問題提出整改建議,為下一年的預算執行工作打好基礎。

1. 國有企業資產監督管理綜合經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,國有企業資產監督管理綜合經費項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為426萬元,執行數為424.67萬元,完成預算的99%。  

主要產出和效果:一是圍繞落實新發展理念,大力培養和引進科技人才和高技能人才,提高創新能力,充分支持企業加快發展、創新創業。在布局優化、結構調整、戰略性重組,推進產業援疆工作,“三去一降一補”,開展國際化經營上見成效。二是積極深化國企國資改革,研究制定完善國有資產管理體制、國有企業法人治理結構等5個改革文件,在加快發展混合所有制,完善公司法人治理結構,經營性國有資產集中統一監管,減輕企業負擔,全面落實“三供一業”分離移交任務等方面見成效。三是圍繞以管資本為主,著力在強化監管和優化服務上下功夫。在切實推進機構職能轉變,改革國有資本授權經營機制,切實改進監管方式、服務企業發展,加強監督、防止國有資產流失上見成效。

發現的問題及原因:由于國資監管業務工作是一個持續性工作,有些工作需跨年度執行,造成年度內部分指標未完成情況。

下一步改進措施:我們在下一年度將堅決貫徹落實中央和自治區黨委、人民政府的決策部署,堅定做強做優做大國有企業的信心,振奮精神、開拓創新、扎實苦干,奮力完成全年目標任務,推動自治區國資國企改革發展再上新臺階。同時在自治區財政廳的大力支持和指導幫助下,國資監管和國企改革發展取得了較好成績,我們將繼續加強資金使用監管力度,堅持“穩中求進”,專款專用,合理安排項目的實施,保證按時、保質保量完成績效目標。

項目支出績效目標自評表

?

(2018年度)

?

注:項目支出包括部門預算支出和專項預算支出

? ? ? ? ?

項目名稱

國有企業資產監督管理綜合經費

預算單位

新疆維吾爾自治區人民政府國資產監督管理委員會

預算
執行
情況
(萬元)

預算數:

 

執行數:

 

其中:財政撥款

426

其中:財政撥款

424.67

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

(1)圍繞落實新發展理念,大力培養和引進科技  人才和高技能人才,提高創新能力,充分支持企業加快發展、創新創業。在布局優化、結構調整、戰略性重組,推進產業援疆工作,“三去一降一補”,開展國際化經營上見成效。
(2)積極深化國企國資改革,研究制定完善國有資產管理體制、國有企業法人治理結構等5個改革文件,在加快發展混合所有制,完善公司法人治理結構,經營性國有資產集中統一監管,減輕企業負擔,全面落實“三供一業”分離移交任務等方面見成效。
(3)圍繞以管資本為主,著力在強化監管和優化服務上下功夫。在切實推進機構職能轉變,改革國有資本授權經營機制,切實改進監管方式、服務企業發展,加強監督、防止國有資產流失上見成效。

各項業務工作有序開展,年內項目指標完成率達到99%,在促進國有資產保值增值,防目國有資產流失等方面效果顯著。

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值                     (包含數字及文字描述)

實際完成指標值                       (包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

產權登記信息系統維護

有時更新維護

已完成

產權評估項目評審

≥3

已完成

法律咨詢服務協議事務所

≥2

已完成

經濟責任審計項目

≥1

已完成

企業財務快報決算會審會議

≥1

已完成

企業領導人員培訓

≥1

已完成

企業內部控制基本規范及配套培訓

≥1

已完成

企業宣傳教育片制作

≥3

年內完成4部

信訪舉報案件暫存量

≤0

已完成

辦公樓物業管理維護

滿意率≥95%

已完成

質量指標

產權評估項目有效率

≥100%

評估結果得到有效運用

經濟責任審計結果有效率

≥100%

審計結果得到有效運用

舉辦各類培訓企業參與度

≥100%

企業參與度達到100%

企業財務決算匯審覆蓋率

≥100%

覆蓋率達到100%

信訪舉報案件辦結率

≥100%

辦結率達到100%

時效指標

各項業務工作完成率

≥100%

年內完成率≥99%

項目效果指標

經濟效益
指標

促進國有資產保值增值,防止國有資產流失。

效果顯著

已完成

社會效益
指標

對提升國有資產管理水平的促進作用

有所提升

效果顯著

對提升企業財務管理水平的促進作用

有所提升

財務管理水平有效提高

滿意度
指標

滿意度指標

國有資產監管對象滿意度

≥100%

得到企業普遍好評

2.國有企業監事會項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,國有企業監事會項目績效自評得分為87分。項目全年預算數為164萬元,執行數為140萬元,完成預算的85%。

主要產出和效果:2018年,監事會將按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》和《國有企業監事會暫行辦法》的相關規定,秉承“國有資產在哪里,監督檢查就延伸到哪里”的理念。一是繼續對37戶國有獨資、控股、參股的直接監管和委托監管企業以及深化國資國企改革、脫鉤委托監管企業開展監督檢查工作,同時對境外投資企業進行監督檢查不少于2次。二是根據《關于加強和改進企業國有資產監督防止國有資產流失的實施意見》(新政辦發〔2018〕100號)、《自治區區屬國有企業違規經營投資責任追究辦法(試行)》,加大責任追究工作力度,發現企業在生產經營、財務管理方面存在的重大損失或風險隱患點,提醒企業及時糾正。切實形成發現問題、移交、調查、處理監督工作閉環,防止國有資產流失。

發現的問題及原因:專項資金使用進度上還有些拖延,部分開支因為客觀原因沒有按計劃執行,導致達不到進度要求;二是部分績效目標完成率未達到預期目標主要原因是年初績效目標的制定與實際執行存在一定的偏差,造成預算執行滯后。

下一步改進措施:一是建議項目負責人抓好項目執行進度要求,按照項目總體要求,年初執行項目執行計劃時間表,分解細化各項任務目標,合理制定全年績效目標,確保組織保障到位,任務安排到底,責任落實到人;二是加大監督檢查力度,秉承“國有資產在哪里,監督檢查就延伸到哪里”的理念,準確定位,以財務監督為核心,堅持問題和風險導向,突出監督重點;三是加大責任追究工作力度,切實形成發現問題、移交、調查、處理監督工作閉環,防止國有資產流失。

項目支出績效目標自評表

(2018年度)

注:項目支出包括部門預算支出和專項預算支出

? ? ?

項目名稱

國有企業監事會專項

預算單位

新疆維吾爾自治區人民政府國資產監督管理委員會

預算
執行
情況
(萬元)

預算數:

 

執行數:

 

其中:財政撥款

164

其中:財政撥款

140

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

2019年,監事會將按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》和《國有企業監事會暫行辦法》的相關規定,繼續對37戶國有獨資、控股、參股的直接監管和委托監管企業以及深化國資國企改革、脫鉤委托監管企業開展監督檢查工作。根據《關于加強和改進企業國有資產監督防止國有資產流失的實施意見》(新政辦發〔2018〕100號)、《自治區區屬國有企業違規經營投資責任追究辦法(試行)》,加大責任追究工作力度,切實形成發現問題、移交、調查、處理監督工作閉環,防止國有資產流失。

項目完成率85%,監事會準確定位,以財務監督為核心,堅持問題和風險導向,突出監督重點,找準“切入點”,強化當期和事中監督,著力做實報告提質增量、成果應用、問題整改和協同監管等工作,完善工作機制,改進工作措施,不斷增強監督檢查的有效性和時效性,進一步發揮監事會維護國有資產安全和保值增值的監督作用,為國有企業健康發展保駕護航。依照《新疆維吾爾自治區國有企業監事會暫行辦法》的規定,自治區國有重要骨干企業監事會對14戶直管企業、14戶委管企業、9戶參股企業(共計37戶)開展監督檢查工作,其中包括對境外投資的專項檢查和借助中介力量開展專項檢查。

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值                    

實際完成指標值                      

項目完成指標

數量指標

開展企業監督檢查企業數量

≥37

已完成

開展企業境外投資監督次數

≥2

已完成

上報監事工作專報數量

≥7

已完成

借助中介力量開展監督檢查

≥2

已完成

質量指標

監督檢查完成率

≥100%

已完成

中介機構開展監督檢查結果準確率

≥100%

檢查結果得到有效運用

時效指標

監督檢查及時率

≥100%

年內完成率≥100%

項目效果指標

經濟效益
指標

發現企業在生產經營、財務管理方面存在的重大損失或風險隱患點,提醒企業及時糾正

有效防止國有資產流失

效果顯著

社會效益
指標

對提升國有資產管理水平的促進作用

有所提升

效果顯著

對提升企業財務管理水平的促進作用

有所提升

通過多方面培訓、監督工作企業財務管理水平有效提高

滿意度
指標

滿意度指標

國有資產監管對象滿意度

≥100%

得到企業普遍好評

3. 辦公樓消防設施改造項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,辦公樓消防設施改造項目項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為50萬元,執行數為50萬元,完成預算的100%。  

主要產出和效果:一是火災自動報警主動、聯動系統維修改造;二是消防水泵(噴淋泵、消火栓泵)系統維修改造;三是防排煙機、排煙防火閥系統維修改造;四是防火卷簾維修改造;五是其他自動消防設施維修改造。已按期完成國資委辦公樓消防設施改造項目,消除辦公樓消防穩患。

發現的問題及原因:由于原消防設備廠家已倒閉停產,無法提供配件及維修,造成國資委辦公樓消防設施無法得到維護,自治區及天山區消防大隊多次來我委檢查,提出消防設施不合要求,存在消防隱患,要求我委立即更換全套消防設施。但因資金短缺等原因,造成國資委辦公樓現有消防設施使用14年未更新,消防火災自動報警系統設備及線路嚴重老化,消防主機經常發生漏報、誤報現象

下一步改進措施:今后嚴格遵守消防要求,及時檢測更新老化消防設施,消除消防隱患。

項目支出績效目標自評表

(2018年度)

注:項目支出包括部門預算支出和專項預算支出

? ? ?

項目名稱

辦公樓消防設施改造項目

預算單位

新疆維吾爾自治區人民政府國資產監督管理委員會

預算
執行
情況
(萬元)

預算數:

 

執行數:

 

其中:財政撥款

50

其中:財政撥款

50

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

完成國資委辦公樓消防設施維修改造

已完成國資委辦公樓消防設施維修改造

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值                    

實際完成指標值                      

項目完成指標

數量指標

火災自動報警主動、聯動系統維修

全部更新

已完成

消防水泵系統維修

全部更新

已完成

防排煙風機、防水閥系統維修

全部更新

已完成

防火卷簾維修

≥6

已完成

其他自動消防設施維修

全部更新

已完成

辦公樓物業管理維護

滿意率≥95%

已完成

質量指標

火災自動報警主動、聯動系統維修

≥100%

已完成

消防水泵系統維修

≥100%

已完成

防排煙風機、防水閥系統維修

≥100%

已完成

防火卷簾維修

≥100%

已完成

其他自動消防設施維修

≥100%

已完成

時效指標

改造工作完成率

≥100%

已完成

項目效果指標

經濟效益
指標

防患未然,防止國有資產流失。

效果顯著

已完成

社會效益
指標

防止國有資產流失

有所提升

效果顯著

財產、人身安全有效保障

有所提升

效果顯著

滿意度
指標

滿意度指標

國有資產監管對象滿意度

≥100%

效果顯著

4. 區級機關所屬企業統一納入國資監管工作和“三供一業”分離移交項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,區級機關所屬企業統一納入國資監管工作和“三供一業”分離移交項目績效自評得分為85分。項目全年預算數為80萬元,執行數為66.13萬元,完成預算的83%。  

主要產出和效果:認真履行脫鉤納入國資統一監管領導小組辦公室和自治區“三供一業”分離移交工作領導小組辦公室職責。一是全力推進自治區區級機關所屬企業統一納入國資監管工作,制定67家擬脫鉤企業的納入國資監管形式,明確了67家企業中38家企業納入國資統一監管,加緊制定配套文件,督導調研,力促全區脫鉤工作步調一致,按期順利完成脫鉤工作;二是“三供一業”分離移交工作取得階段性進展,修訂相關配套文件,完善了“三供一業”維修改造和分離移交配套政策體系,為企業深入推進改革提供政策支撐。落實“三供一業”財政補助資金,督促推進全區“三供一業”分離移交工作,協助中央駐疆企業開展“三供一業”分離移交工作。

發現的問題及原因:一是物業移交難度大。國有職工家屬區多為老舊小區,住戶以離退休老職工為主,物業費收取難度大。同時,新疆因特殊形勢需要,職工家屬區安保費用支出比其他省市國有企業職工家屬區安保費用支出高出2-4倍。目前政策規定國有企業職工家屬區接收主體為國有物業公司,難以有效與市場接軌,導致相當一部分職工家屬區物業管理分離移交框架協議難以簽訂,維修改造資金不能下撥,直接影響“三供一業”維修改造工作;二是獨立工礦區“三供一業”和部分企業供熱移交無接收單位。獨立工礦區地處偏遠山區、遠離城鎮、自成體系,職工家屬區(生活區)“三供一業”分離移交工作,因找不到專業化機構接收難以移交。同時,部分國有企業職工家屬區周邊無國有的熱力公司,無法完成供暖資產、人員及相關職能的分離移交。

下一步改進措施:一是就國有企業剝離辦社會職能和解決歷史遺留問題開展全區范圍的督導調研工作,進一步摸清底數,全面了解剝離過程中的重點難點問題;二是積極協調有關部門,加大對國有企業在剝離辦社會職能和解決歷史遺留問題過程中的政策支持、資金支持和稅收優惠支持,特別是針對區本級國企“三供一業”分離移交資金缺口問題,積極協調自治區財政,加大對“三供一業”的傾斜力度,統籌中央下放企業“三供一業”補助資金,分年度落實“三供一業”財政資金,確保財政補助及企業配套資金全部落實到位;三是加大與相關地方政府的協調溝通和積極配合,重點指導推進緩慢的地方和企業加快進度,扎實推進該項工作,力爭2020年底前完成國有企業剝離辦社會職能。

項目支出績效目標自評表

?

(   2018   年度)

注:項目支出包括部門預算支出和專項預算支出

?

項目名稱

區級機關所屬企業統一納入國資監管工作和“三供一業”分離移交項目

預算單位

新疆維吾爾自治區人民政府國資產監督管理委員會

預算
執行
情況
(萬元)

預算數:

80

執行數:

66.13

其中:財政撥款

80

其中:財政撥款

66.13

其他資金

 

其他資金

 

年度

總體

目標

年初設定目標

全年實際完成情況

?

1、脫鉤和“三供一業”督辦報告數量:督辦文件不低于10份,企業滿意度不低于70%。

2、脫鉤和“三供一業”調研次數:脫鉤和“三供一業”調研次數不低于4次,企業滿意度在80%以上。

3、脫鉤和“三供一業”辦公室辦公設施配置:辦公家具及辦公設施完備,工作人員滿意度在80%以上。

4、“三供一業”分離移交工作框架協議簽訂率:框架協議簽訂率不低于80%,企業滿意度不低于80%。

5、脫鉤納入國資監管企業數量:納入國資統一監管企業數量不低于15家,企業滿意度不低于70%。

6、引入脫鉤納入國資監管和“三供一業”工作中介審計機構數量:引入中介機構參與審計評估工作機構數不少于2家,企業滿意度不底于80%。

1、脫鉤和“三供一業”督辦報告數量:督辦文件12份,企業滿意度98%以上。

2、脫鉤和“三供一業”調研次數:脫鉤和“三供一業”調研次數6次,企業滿意度94%以上。

3、脫鉤和“三供一業”辦公室辦公設施配置:辦公家具及辦公設施配備20個,工作人員滿意度95%以上。

4、“三供一業”分離移交工作框架協議簽訂率:框架協議簽訂率82%,企業滿意度92%以上。

5、脫鉤納入國資監管企業數量:納入國資統一監管企業數量36家,企業滿意度95%。

6、引入脫鉤納入國資監管和“三供一業”工作中介審計機構數量:引入中介機構參與審計評估工作機構數2家,企業滿意度90%以上。

?

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

?
?

產出指標

數量指標

脫鉤和“三供一業”督辦報告數量

10

12

完成 

?

脫鉤和“三供一業”調研次數

4

6

完成  

?

脫鉤和“三供一業”辦公室辦公設施配置

10

20

完成  

?

“三供一業”分離移交工作框架協議簽訂率

80%

82%

完成 

?

脫鉤納入國資監管企業數量

15

36

完成 

?

引入脫鉤納入國資監管和“三供一業”工作中介審計機構數量

2

2

完成 

?

時效指標

專項資金撥付速度 

 及時

 及時

完成 

?

成本指標

項目資金占項目總額的比率

≤100% 

 ≤100% 

完成  

?

效益指標

經濟效益

指標

自治區脫鉤納入國資監管和“三供一業”專項資金為工作經費,不直接產生經濟效益。 

?

社會效益指標

脫鉤和“三供一業”督辦報告數量

10

12

完成  

?

脫鉤和“三供一業”調研次數

4

6

完成 

?

脫鉤和“三供一業”辦公室辦公設施配置

10

20

完成 

?

“三供一業”分離移交工作框架協議簽訂率

80%

82%

完成 

?

脫鉤納入國資監管企業數量

15

36

完成 

?

引入脫鉤納入國資監管和“三供一業”工作中介審計機構數量

2

2

完成  

?

生態效益指標

自治區脫鉤納入國資監管和“三供一業”專項資金為工作經費,在環境污染、保護生物多樣性方面不存在問題。

?

滿意度指標

服務對象滿意度指標

脫鉤和“三供一業”督辦報告數量

≥70%

≥98%

完成

?

脫鉤和“三供一業”調研次數

≥80%

≥94%

完成

?

脫鉤和“三供一業”辦公室辦公設施配置

≥80%

≥95%

完成

?

“三供一業”分離移交工作框架協議簽訂率

≥80%

≥92%

完成

?

脫鉤納入國資監管企業數量

≥70%

≥95%

完成

?

引入脫鉤納入國資監管和“三供一業”工作中介審計機構數量

≥90%

≥90%

完成

?

5. 排污權交易平臺建設和運行維護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,排污權交易平臺建設和運行維護項目項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為100萬元,執行數為100萬元,完成預算的100%。  

主要產出和效果:一是改善環境污染,更好的控制污染物總量控制作用;二是通過交易平臺項目和競價交易,在全社會樹立環境資源有價的理念,促進經濟社會持續健康發展

發現的問題及原因:因國家環保部對關于排污權交易沒有頂層設計的具體操作文件,該項目暫停

下一步改進措施:一是繼續完善項目資金的管理和使用方案,同時加強對各費用支出項目的流程審核,力爭降低各項支出費用;二是強化資金監管,充分發揮項目的社會經濟效益

項目支出績效目標自評表

2018 年度)

? ? ? ? ? ? ?

注:項目支出包括部門預算支出和專項預算支出

? ?

項目名稱

排污權交易的平臺建設和運行維護

預算單位

新疆產權交易中心

預算
執行
情況
(萬元)

預算數:

100

執行數:

100

其中:財政撥款

100

其中:財政撥款

100

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

完成環保廳排污權有償使用交易行為。

已完成兩場排污物指標的競價會。

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

第一期:二氧化硫(SO2)氮氧化物(NOX)化學需氧量(COD)氨氮(NH3-N)四個場次的競價

投放量共計2025噸

全部交易,實際成交776.9萬元

第二期:二氧化硫(SO2)氮氧化物(NOX)化學需氧量(COD)氨氮(NH3-N)四個場次

投放量共計1690噸

全部交易,實際成交622.87萬元

質量指標

年度按計劃完成排污權指標

100%

100%

時效指標

排污權指標交易的完成率

100%

100%

成本指標

交易平臺維護費

1萬元/年

 

 

社會效益
指標

改善環境污染

有所提升

有所提升

更好發揮污染物總量控制作用

有所提升

有所提升

生態效益
指標

在全社會樹立環境資源有價的理念,促進經濟社會持續健康發展。

得到改善

得到改善

可持續影響
指標

改善環境質量

長期

長期

滿意度
指標

滿意度指標

各級部門排污權指標交易的滿意度

100%

100%

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明

208(類)05(款)04(項):指社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。

208(類)05(款)05(項):指社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

208(類)05(款)06(項):指社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。

208(類)05(款)99(項):指社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。

208(類)06(款)99(項):指社會保障和就業支出(類)企業改革補助(款)其他企業改革發展補助(項)。

211(類)10(款)01(項):節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項)

213(類)07(款)04(項):農林水支出(類)農村綜合改革(款)國有農場辦社會職能改革補助(項)

215(類)07(款)01(項):指資源勘信息等支出(類)國有資產監管(款)行政運行 (項)。

215(類)07(款)03(項):指資源勘信息等支出(類)國有資產監管(款)機關服務(項)。

215(類)07(款)99(項):指資源勘信息等支出(類)國有資產監管(款)其他國有資產監管支出 (項)。

215(類)99(款)99(項):指資源勘信息等支出(類) 其他資源勘探電力信息等支出(款) 其他資源勘探信息等支出 (項)。  

其他有關說明內容:無。

第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

                           2019年8月22日

附件【附件1:國資委匯總2018年決算公開報表.xlsx
附件【附件2:國資委本級2018年決算公開報表.xlsx
附件【國資委2018年項目績效評價報告.zip
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